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dhy大红鹰官方内控检查组赴攀西公司开展内控自评价检查

发布时间:2020-10-16 浏览次数:30 来源:攀西公司

2020年10月16日,大红鹰内控自评价交叉检查.jpg


10月15日,dhy大红鹰官方监事会工作委员会委员陈小东带队赴攀西公司开展2020年度内控自评价专项检查。攀西公司党委委员、财务总监黄丽、各部门负责人、各部门内控联系人陪同检查。

黄丽就攀西公司内控体系建设情况、内控自评价工作开展情况、下一步内部控制工作计划作了详细汇报。随后,检查组对照内控自评价检查要求,仔细检查了攀西公司内控自评价工作底稿、缺陷汇总表等相关资料,并对不足之处进行了规范指导。

陈小东指出,本次内控自评价检查旨在检测内控手册的实用性,进一步提升内控手册的科学性、实用性。他要求公司在今后的工作中,要坚持做好整改缺陷和内控宣贯培训,保证内控工作取得实效,助推dhy大红鹰官方内控体系更加科学、规范、高效。

下一步,攀西公司将根据检查情况结合检查组提出的意见建议,立即整改,持续加强内控监督、检查、评价工作,促进“以查促改,以改促建”的内控长效机制运行和落地。


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